Łatwy przewodnik dla początkujących w 2023 r. – Cryptopolitan

Już w listopadzie 2022 roku Urząd Skarbowy (IRS) zachęcał podatników do podjęcia prostych kroków przed końcem roku, aby ułatwić złożenie zeznania podatkowego za 2022 rok. Przy odrobinie wcześniejszego przygotowania, podglądu zmian podatkowych i wygodnych narzędzi online podatnicy mogą spokojnie podejść do nadchodzącego sezonu podatkowego.

Archiwiści mogą odwiedzić Przygotować Aby znaleźć wskazówki dotyczące nowości i kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy składaniu zeznania podatkowego za 2022 r. Mogą również znaleźć przydatne informacje na temat organizowania rejestrów podatkowych oraz listę narzędzi i zasobów online. Ale co z podatkami od kryptowalut? Brak jasności co do natury kryptografii może skomplikować podatek od kryptografii, zwłaszcza jeśli zapisy transakcji kryptograficznych są ogromnym bałaganem.

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez wytyczne IRS dotyczące aktywów kryptograficznych, jak wypełniać formularze podatkowe krypto i jakie narzędzia mogą pomóc w obliczeniach. Przegląd rozróżnienia podatku kryptograficznego w USA i innych krajach sprawia, że ​​doceniasz wysiłki podejmowane przez organy regulacyjne. Prześlemy Ci również łącza do informacji, aby upewnić się, że przestrzegasz lokalnych przepisów podatkowych. Zacznijmy!

Przeczytaj również:

Czy muszę zgłaszać aktywa kryptograficzne podczas składania podatków?

Długa i krótka odpowiedź brzmi TAK – ponieważ takie jest prawo, a także w Twoim interesie jest bycie w dobrych księgach organów podatkowych. Kryptowaluty podlegają podatkowi od zysków kapitałowych przy zbyciu i zwykłemu podatkowi dochodowemu po zarobieniu. Pamiętaj, kiedy główne giełdy wysyłają Ci formularz 1099, oni złożyć identyczną kopię z IRS.

Połączenia Amerykański rachunek infrastrukturalny wymaga, aby wszystkie giełdy kryptowalut dostarczały klientom i IRS formularze 1099-B. Może to jednak powodować dodatkowe problemy z raportowaniem podatkowym ze względu na unikalne właściwości kryptowaluty.

Na przykład Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych (IRS) traktuje kryptowalutę jako własność do celów podatkowych, a transakcje z udziałem kryptowaluty podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Oznacza to, że jeśli sprzedajesz lub wymieniasz kryptowalutę z zyskiem, być może będziesz musiał zapłacić podatki od tych zysków. Podobnie, jeśli sprzedajesz lub wymieniasz kryptowalutę ze stratą, możesz ubiegać się o zwrot straty kapitałowej z tytułu podatków, co może zrekompensować inne zyski kapitałowe osiągnięte w ciągu roku. 

Więc o co tu chodzi? Musisz zgłosić swoje transakcje kryptowalutowe w swoich podatkach, jeśli osiągnąłeś zyski lub straty z kupna, sprzedaży lub wymiany aktywów cyfrowych. Obejmuje to transakcje dokonywane za pośrednictwem giełd, a także transakcje peer-to-peer. 

Chociaż przerzucenie odpowiedzialności za raportowanie na giełdy może być łatwe, platformy te zwykle nie dorównują bardzo wysokim standardom stosowanym przez tradycyjne platformy inwestycyjne. Jednak zgodność poprawiała się z każdym rokiem, a władze domagały się od giełd większej sprawozdawczości i przejrzystości. W związku z tym IRS poszukuje ulepszonego budżetu, aby jeszcze bardziej poszerzyć swoją siatkę podatkową i wzmocnić egzekwowanie opodatkowania kryptowalut.

W tym momencie możesz pomyśleć: „Czy muszę zgłaszać kryptowaluty do podatków, jeśli nie są one oparte na inwestycjach?” Jeśli już to przyszło ci do głowy, jesteś na dobrej drodze, ponieważ wszelkiego rodzaju przypadki użycia kryptowalut podlegają opodatkowaniu aktywów cyfrowych, przynajmniej w oczach IRS. Zakładając, że kupiłeś Bitcoin o wartości 5,000 USD i osiągnąłeś zysk w wysokości około 700 USD z posiadania tego samego, IRS klasyfikuje to jako zysk kapitałowy, który należy zgłosić i odpowiednio opodatkować. 

A co z wynagrodzeniami wypłacanymi w kryptowalutach? Te też trzeba zgłaszać. Czynności tak proste, jak kupowanie monet i używanie ich do płacenia za towary i usługi, również muszą być zgłaszane w zeznaniu podatkowym. Ponadto, jeśli zarabiasz pieniądze poprzez wydobywanie kryptowalut, podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym podczas wydobywania, ale w przypadku późniejszego zbycia są opodatkowane jako zyski kapitałowe.

Bottom line: Musisz wypuścić wszystkie liczby. Prowadzenie dobrych rejestrów transakcji kryptowalutowych jest integralną częścią dokładnego zgłaszania ich w zeznaniu podatkowym. Obejmuje to śledzenie daty każdej transakcji, rodzaju i kwoty kryptowaluty oraz wartości kryptowaluty w dolarach amerykańskich lub zgodnie z wymaganiami w momencie transakcji. Może być również konieczne podanie dodatkowych informacji, takich jak cel transakcji i tożsamość drugiej zaangażowanej strony.

Jak zgłosić podatki od kryptowalut w 5 prostych krokach

Jeśli kiedykolwiek składałeś deklaracje podatkowe dotyczące konwencjonalnych aktywów kapitałowych, takich jak obligacje lub akcje, procedury dotyczące podatków związanych z kryptowalutami powinny być Ci znane. Zazwyczaj zgłaszanie kryptowalut na podstawie podatków można wykonać w pięciu prostych krokach (dla profesjonalistów); być może odwrotnie dla początkujących – ale nie ma się czym martwić; maksymalnie uprościliśmy cały proces.

Zanurzmy się w szczegóły każdego kroku.

Krok 1: Oblicz stratę i zysk kapitałowy

Aby obliczyć zyski i straty kapitałowe dla kryptowalut, musisz śledzić, jak zmieniała się wartość Twoich aktywów w czasie, tj. różnica w wartości w momencie sprzedaży i jej koszt. Wartość przy sprzedaży to kwota, którą otrzymałeś ze zbycia swoich aktywów w drodze sprzedaży lub wymiany, podczas gdy podstawa kosztowa to kwota zapłacona za zakup tokenów, w tym opłaty maklerskie, transakcyjne lub gazowe.

Dlatego strata/zysk kapitałowy = cena sprzedaży przy zbyciu – podstawa kosztowa (cena kosztu)

(Jeśli wynik jest pozytywny, masz zysk kapitałowy. Jeśli wynik jest ujemny, masz stratę kapitałową.)

Załóżmy na przykład, że kupiłeś jednego bitcoina za 10,000 15,000 USD (włącznie z opłatami) i sprzedałeś go za 10,000 15,000 USD. Aby obliczyć zysk kapitałowy, należy odjąć koszt kryptowaluty (5,000 XNUMX USD) od ceny sprzedaży (XNUMX XNUMX USD), co daje zysk kapitałowy w wysokości XNUMX USD. Podobnie załóżmy, że podstawa kosztowa przekracza wartość przy sprzedaży. W takim przypadku wynikająca z tego różnica jest uważana za stratę kapitałową, którą należy zarejestrować i zgłosić, ponieważ może zrekompensować zyski kapitałowe z innych transakcji lub zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu do pewnych limitów.

Obliczenia zysków i strat kapitałowych są raczej proste z kilkoma dziennikami transakcji i znaną podstawą kosztów. Proces staje się dość zagadkowy, ponieważ wolumeny transakcji (zlecenia kupna/sprzedaży) stają się większe i/lub podstawa kosztowa jest trudna do wyeliminowania. W szczególności ten scenariusz może być obsługiwany automatycznie przy użyciu niektórych narzędzi finansowych, o czym wkrótce się przekonasz.

Należy zauważyć, że zyski i straty kapitałowe związane z kryptowalutami są opodatkowane jako krótkoterminowe lub długoterminowe, w zależności od tego, jak długo posiadałeś kryptowalutę przed jej sprzedażą. Zasadniczo kryptowaluta przechowywana przez ponad rok jest uważana za aktywo długoterminowe, podczas gdy kryptowaluta przechowywana krócej niż rok jest uważana za aktywa krótkoterminowe. Długoterminowe zyski i straty kapitałowe są opodatkowane inaczej niż krótkoterminowe zyski i straty kapitałowe.

Czy obliczyłeś już swoje straty lub zyski? Czas zapisać liczby!

Krok 2: Wypełnij formularze podatku od kryptowalut – formularz IRS 8949

Po pierwsze, co to jest formularz podatkowy dotyczący kryptowalut? Formularz podatkowy dotyczący krypto to formularz podatkowy, który służy do zgłaszania i płacenia podatków od zysków lub strat kapitałowych z transakcji kryptowalutowych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Internal Revenue Service (IRS) wymaga od podatników zgłaszania zysków i strat kapitałowych z transakcji kryptowalutowych w swoich zeznaniach podatkowych za pomocą Formularz 8949: Sprzedaż i inne rozporządzanie aktywami kapitałowymi. 

Na formularzu 8949 należy zgłosić następujące informacje: 

• Data transakcji
• Rodzaj i kwota kryptowaluty
• Cena sprzedaży i podstawa kosztu kryptowaluty. 
• Będziesz także musiał wskazać, czy transakcja przyniosła zysk lub stratę kapitałową oraz czy zysk lub strata jest krótkoterminowa czy długoterminowa (istnieją różne formy aktywów krótko- lub długoterminowych). 
• Jeśli masz wiele transakcji kryptowalutowych, być może będziesz musiał wypełnić więcej niż jeden formularz 8949. 

Poniższy przykładowy formularz 8949 opisuje wypełnianie transakcji krótkoterminowych (mniej niż jeden rok) dla WETH, BAT i STETH. Formularz 8949 dla transakcji długoterminowych (powyżej jednego roku) można również wypełnić w ten sam sposób.

Przed wypełnieniem formularza 8949 warto dokładnie zapoznać się z sekcją po nim Część 1 i odpowiednio zaznacz pola. Jeśli preferowana giełda zapewnia formularz 1099-B, co nie zdarza się często, zaznacz pola A lub B. Jeśli jest inaczej, zaznacz pole C.

Po wypełnieniu transakcji należy również obliczyć całkowitą stratę lub zysk netto i uwzględnić je w dolnej części formularza.

Krok 3: Przenieś sumy z formularza 8949 do wykazu D

Po wypełnieniu formularza 8949 dla wszystkich transakcji kryptowalutowych będziesz musiał przenieść zagregowany zysk lub stratę z formularza na Załącznik D (formularz 1040 lub formularz 1040-SR): Zyski i straty kapitałowe. Formularz Schedule D to formularz podatkowy używany do zgłaszania i obliczania zysku lub straty kapitałowej netto na aktywach w określonym okresie podatkowym, który stanowi różnicę między łącznymi zyskami kapitałowymi a łącznymi stratami kapitałowymi przeniesionymi z formularza 8949.

W zależności od scenariusza:

• W Załączniku D należy wprowadzić łączne krótkoterminowe zyski i straty kapitałowe z formularza 8949 w odpowiednich polach w sekcji „Krótkoterminowe zyski i straty kapitałowe” formularza.
• Następnie należy wprowadzić całkowite długoterminowe zyski i straty kapitałowe z formularza 8949 w odpowiednich polach w sekcji „Długoterminowe zyski i straty kapitałowe” formularza.

• Na koniec weź różnicę między kolumną (e) a kolumną (d) i połącz wynik z kolumną (g), aby uzyskać zysk lub stratę netto.

Poza okresem krótko- i długoterminowym, Załącznik D (formularz 1040) umożliwia wypełnianie zysków i strat z majątku, spółek osobowych i trustów z Załącznika(ów) K-1.

Krok 4: Zgłoś dochód z kryptowalut – zrzuty, zarobki, dochód ze stakingu, wydobycie itp

W większości przypadków zyski uzyskane z transakcji kryptowalutowych są często klasyfikowane jako zyski kapitałowe; są jednak przypadki, w których kwalifikują się one jako zwykły dochód – na przykład wpływy z pożyczek kryptograficznych, wydobycia, stakingu, zrzutów, premii za polecenie lub płac. Sposób zgłaszania dochodu z kryptowalut będzie zależał od rodzaju dochodu.

• Na przykład zwykle zgłaszane są monety zarobione z pensji, zrzutów z powietrza lub hazardu Zaplanuj 1: (Dodatkowy dochód i korekty dochodu).
• Kryptowaluty zarobione na pożyczaniu odsetek lub obstawianiu powinny być zgłaszane Harmonogram B.: Odsetki i dywidendy zwykłe.
• W przypadku niezależnych kontrahentów, spółek osobowych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i innych podmiotów gospodarczych płatności kryptowalutowe otrzymane w związku z pracą lub działalnością wydobywczą są często klasyfikowane jako dochód z tytułu samozatrudnienia i muszą być zgłaszane przy użyciu Harmonogram C: Zysk lub strata z biznesu. Przed złożeniem tych płatności jako podatku dochodowego można odliczyć koszty operacyjne, takie jak rachunki za energię elektryczną i koszty sprzętu, w przypadku górników.

Krok 5: Wypełnij zeznanie podatkowe dotyczące kryptowalut

Teraz, gdy pomyślnie wypełniłeś formularz 8949, przeniosłeś zbiorcze obliczenia do Wykazu D i zgłosiłeś swój dochód z kryptowalut za pomocą odpowiedniego dokumentu, nadszedł czas, aby przekazać swoje zeznania podatkowe do IRS.

Jak zgłosić Bitcoin na temat podatków

Przepisy podatkowe dotyczące kryptowalut różnią się w zależności od kraju. Ogólnie rzecz biorąc, opodatkowanie kryptowaluty zależy od konkretnych okoliczności i sposobu wykorzystania kryptowaluty. Niektóre kraje wyraźnie odniosły się do opodatkowania kryptowalut, podczas gdy inne nie wydały jeszcze formalnych wytycznych. Przyjrzyjmy się podejściu niektórych krajów UE i Azji i porównajmy je z tym, co jest dostępne w Stanach Zjednoczonych.

Jak zgłaszać podatki od kryptowalut w Niemczech

W oku Bundeszentralamt für Steuern (Federalny Centralny Urząd Skarbowy lub BZSt), zyski z handlu kryptowalutami takimi jak Bitcoin, Binance Moneta, Ethereumi tym podobne są porównywalne z dochodami ze sprzedaży dzieł sztuki i innych wartościowych przedmiotów. Takie podejście ma swoje zalety w tym sensie, że zyski uzyskane ze zbycia aktywów kryptograficznych mogą być w pewnych okolicznościach zwolnione z opodatkowania.

Jeśli chodzi o zgłaszanie kryptowalut w podatkach w Niemczech, należy wziąć pod uwagę kilka wskazówek:

• Zysk lub dochód zrealizowany ze zbycia kryptowalut.
• Czas przechowywania aktywów.
• Zastosowana metoda opodatkowania – FIFO (First-in, First-out) lub LIFO (Last-in, First-out). Pierwsza zakłada, że ​​pierwsze zakupione kryptowaluty są pierwszymi sprzedanymi, druga natomiast zakłada, że ​​ostatnie zakupione kryptowaluty są pierwszymi sprzedanymi. Każda metoda daje znacznie różne wyniki, a preferowane podejście będzie się różnić w zależności od przypadku. Należy zauważyć, że prawo niemieckie nie określa żadnej metody.
• Zgłoś również swoje straty kryptograficzne, ponieważ niemiecka ustawa podatkowa pozwala na zrekompensowanie podatków od bieżących lub przyszłych zysków stratami z przeszłości.

Obowiązują następujące warunki:

Jeśli dana osoba miała Bitcoin i co. w areszcie dłużej niż 12 miesięcy, sprzedaż lub użytkowanie jest zwolnione z podatku – wartość zysku, niezależnie od wielkości, zrealizowanego ze sprzedaży nie musi być wykazywana w zeznaniu podatkowym. Istnieje jednak wyjątek od tego warunku, jeśli kryptowaluty są Twoim źródłem dochodu, takim jak wydobycie, staking lub pożyczanie. W takim przypadku okres zwolnienia z podatku wynosi 10 lat.

Zazwyczaj, jeśli pozbyłeś się monet BTC, ETH lub BNB w ciągu 12 miesięcy od ich nabycia, zrealizowane zyski są wolne od podatku poniżej 600 euro. Jeśli dywidenda przekroczy limit 600 euro, zostanie opodatkowana w całości – nawet jeśli wyniesie 601 euro, podatek musi zostać zapłacony od całego zysku. Warunki te nie obejmują podmioty gospodarcze, ponieważ nie mają wyjątków dla kryptowalut przechowywanych przez ponad rok.

Jak zgłosić Bitcoin na temat podatków w Indiach

Przed 2022 r. rząd Indii i Departament Podatku Dochodowego (ITD) nie miały oficjalnego stanowiska w sprawie klasyfikacji aktywów związanych z kryptowalutami, ani też nie zajmowały stanowiska w sprawie opodatkowania Bitcoinów i innych podobnych aktywów. Od 1 kwietnia 2022 r. władze indyjskie potwierdziły istnienie i wykorzystanie kryptowalut w Indiach, klasyfikując je jako wirtualne aktywa cyfrowe (VDA) i ustanawiając nową ustawę o finansowaniu podatków.

• Czynności związane z kryptowalutami, takie jak wydawanie pieniędzy, handel lub sprzedaż, pociągną za sobą 30% podatek od zysków.
• Zatwierdzono do stosowania metodę rozliczania FIFO i metodę średniego kosztu.
• Kupowanie kryptowalut za INR jest wolne od podatku, z wyjątkiem sytuacji, gdy zakup odbywa się za pośrednictwem platformy peer-to-peer lub giełd międzynarodowych, które będą podlegać opodatkowaniu 1% podatku odliczonego u źródła (TDS). 
• HODLowanie kryptowalut jest wolne od podatku.
• 30% podatek płatny od transakcji kupna kryptowaluty na kryptowalutę i kryptowaluty na stabilną monetę.
• Dysponowanie kryptowalutami za fiat (INR) wiąże się z 30% stawką podatku i dodatkowym 1% TDS podlegającym odliczeniu przez indyjskie giełdy kryptowalut lub kupującego (na platformach P2P).
• Zyski osiągnięte ze sprzedaży kryptowalut za kryptowaluty podlegają 30% podatkowi i 1% odliczeniu podatku u źródła dla sprzedawcy.
• Przesyłanie kryptowalut między własnymi portfelami jest wolne od podatku, ponieważ nie ma transferu VDA, ale opłaty za transfer mogą podlegać opodatkowaniu.
• Podatki dochodowe są naliczane od nowych tokenów z hard forków. W przypadku wydania, wymiany lub sprzedaży należny jest podatek dochodowy w wysokości 30%. W przypadku miękkich widelców i tak nie otrzymujesz nowych aktywów, więc nie ma podatku.
• W przypadku zrzutów należy zapłacić podatek dochodowy, ale w przypadku wydania, wymiany lub sprzedaży obowiązuje podatek w wysokości 30%.
• Prezenty i darowizny w postaci kryptowalut są wolne od podatku, ale podatek dochodowy ma zastosowanie, gdy prezent przekracza 50,000 XNUMX RS.
• Monety pochodzące z wydobycia i stakingu są opodatkowane jako dochód, a przy wydawaniu, wymianie lub sprzedaży obowiązuje podatek w wysokości 30%. 

Działania związane z kryptowalutami można zgłaszać w Indiach za pomocą ITR-2 formularz zysków kapitałowych lub  ITR-3 dla dochodów z działalności gospodarczej. Jednak formularze ITR-2 i ITR-3 nie zapewniają dedykowanego miejsca na zgłaszanie dochodów lub zysków z kryptowalut. Z formularza Schedule CG i ITR-2 AY 2022-23 można korzystać przynajmniej do czasu udostępnienia przez ITD dedykowanego formularza do zgłaszania podatków od kryptowalut.

Jak zgłaszać podatki od kryptowalut w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania nie ma podatku od bitcoinów ani kryptowalut. Zamiast tego będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych lub podatek dochodowy od wszelkich zysków osiąganych z posiadanych kryptowalut. Twoje zobowiązanie podatkowe w krypto zostanie określone przez charakter zawieranych transakcji kryptograficznych. Płacenie podatku dochodowego jest wymagane, jeśli masz jakikolwiek dochód podlegający opodatkowaniu (zarabianie w krypto). Podatki od zysków kapitałowych są nakładane na każdego, kto osiągnął zyski z działalności kryptograficznej, takiej jak wydawanie, sprzedaż lub wymiana. Podatki są zróżnicowane do 20% w zależności od określonych progów.

Aby zgłosić kryptowaluty w Wielkiej Brytanii, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

• Oblicz podatki od kryptowaluty. Ale najpierw musisz znać swoje straty kapitałowe, zyski, wydatki i dochody. 
• Zarejestruj się online w rządowej bramie HRMC, aby złożyć zeznanie podatkowe.
• Wypełnij zeznanie podatkowe Self Assessment (formularz SA100) i złóż informacje o dochodach.
• Wskaż, czy osiągnąłeś zyski, czy straty, odpowiednio.
• Prześlij formularz online do HMRC.

Należy pamiętać, że wypełnienie tych formularzy może wiązać się z określonymi terminami i należy sprawdzić witrynę internetową HMRC, aby uzyskać więcej informacji.

Jak wygląda porównanie podatków od kryptowalut w USA?

Internal Revenue Service (IRS) wydało wytyczne dotyczące opodatkowania kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z IRS wirtualna waluta jest traktowana jako mienie dla celów podatkowych, a do transakcji z wykorzystaniem wirtualnej waluty mają zastosowanie ogólne zasady podatkowe dotyczące transakcji majątkowych. 

Oznacza to, że sprzedaż lub wymiana kryptowaluty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych, a stawka podatku będzie zależała od tego, jak długo kryptowaluta była trzymana, zanim została sprzedana lub wymieniona. W przypadku krótkoterminowych zysków kapitałowych stawki podatkowe będą mieścić się w przedziale 0-20%, a w przypadku krótkoterminowych zysków kapitałowych i zwykłej kategorii dochodów stawka podatkowa będzie wynosić 10-37%

Z kolei niektóre kraje, takie jak Niemcy, przyjęły łagodniejsze podejście do opodatkowania kryptowalut. W Niemczech kryptowaluta jest traktowana jak prywatny pieniądz, a transakcje z udziałem kryptowaluty podlegają podatkowi w wysokości do 45% plus 5.5% solidarności. Jednak ta stawka podatkowa ma zastosowanie tylko do zysków kapitałowych, które przekraczają 600 euro rocznie. 

Inne kraje, takie jak Australia, przyjęły bardziej kompleksowe podejście do opodatkowania kryptowalut. W Australii kryptowaluta jest traktowana jako własność, a transakcje z udziałem kryptowaluty podlegają podatkowi od zysków kapitałowych. Jednak Australijski Urząd Podatkowy (ATO) wydał wytyczne dotyczące obliczania podlegającego opodatkowaniu zysku lub straty z transakcji kryptowalutowych, a dla niektórych rodzajów transakcji dostępne są pewne zwolnienia i ulgi.

Należy zauważyć, że traktowanie podatkowe kryptowaluty może zmieniać się z czasem, ponieważ rządy nadal oceniają i aktualizują swoje zasady. Zawsze dobrze jest zasięgnąć porady odpowiedniego organu podatkowego w sprawie opodatkowania kryptowalut.

Jak skutecznie składać podatki kryptograficzne

Istnieje kilka kroków, które możesz podjąć, aby szybko i skutecznie złożyć podatek od kryptowaluty:

1. Prowadź uporządkowane zapisy

Upewnij się, że masz wszystkie informacje niezbędne do dokładnego zgłaszania transakcji kryptowalutowych, w tym daty transakcji, rodzaj i kwotę kryptowaluty oraz ceny zakupu i sprzedaży. Pomocne może być użycie cyfrowej lub fizycznej księgi rachunkowej do śledzenia tych informacji.

2. Użyj oprogramowania do przygotowywania podatków

Różne przygotowania podatkowe programy może pomóc Ci dokładnie obliczyć i zgłosić zyski i straty kryptowaluty. Programy te często zawierają wskazówki krok po kroku i mogą zaoszczędzić czas, automatycznie importując informacje z giełd i portfeli. Niektóre z tych programów to między innymi Koinly, CoinLedger, CoinTracking, Cryptiony i TurboTax.

Koinly to oprogramowanie do rozliczania podatku od kryptowalut, które pomaga użytkownikom zarządzać zyskami i stratami kapitałowymi z transakcji kryptograficznych oraz zgłaszać je. Pozwala użytkownikom importować historię transakcji (pliki API lub CSV) z różnych giełd (Binance, Coinbasei 350+), w tym wsparcie dla DeFi platformy i NFT transakcje. Usługi Koinly mają na celu pomóc osobom fizycznym i firmom we właściwym rozliczaniu i raportowaniu ich transakcji kryptowalutowych, zapewniając zgodność z przepisami i regulacjami podatkowymi.

Księga monet jest firmą świadczącą usługi księgowe i podatkowe związane z kryptowalutami. Platforma oferuje szereg usług, w tym śledzenie i raportowanie transakcji kryptowalutowych do celów podatkowych, przygotowywanie dokumentów podatkowych dla transakcji kryptowalutowych oraz udzielanie wskazówek dotyczących przepisów i regulacji podatkowych dotyczących kryptowalut. CoinLedger obsługuje Coinbase, Kraken, Binance, Uphold i inne. Jednak podatków NFT i DeFi nie można obliczyć za pomocą Coinledgera.

CoinTracking to oprogramowanie do śledzenia kryptowalut i raportowania podatkowego, które analizuje transakcje i dostarcza raporty zysków i strat w czasie rzeczywistym, zrealizowane i niezrealizowane zyski i wiele więcej. Oferuje 13 metod obliczania podatku, w zależności od indywidualnego scenariusza, a obsługiwane pliki importu/eksportu to PDF, CSV, API, JSON i XML. Oprogramowanie obsługuje również obliczanie transakcji na głównych giełdach, takich jak Binance, Kucoini Kraken, ale nie obliczenia podatkowe DeFi i NFT.

3. Złóż zeznanie podatkowe wcześniej

Im szybciej złożysz zeznanie podatkowe, tym szybciej możesz rozwiązać wszelkie problemy lub pytania, które mogą się pojawić. Wcześniejsze złożenie zeznania podatkowego zmniejsza również ryzyko nałożenia kary za spóźnione złożenie zeznania.

4. Skorzystaj z pomocy specjalisty podatkowego

Jeśli nie masz pewności, jak zgłosić swoje transakcje kryptowalutowe lub masz złożone kwestie podatkowe, możesz zwrócić się o pomoc do specjalisty podatkowego. Specjalista ds. podatków może pomóc w dokładnym zgłoszeniu podatków od kryptowaluty i może zaoferować wskazówki dotyczące strategii planowania podatkowego.

Wykonanie tych kroków może pomóc upewnić się, że Twoje podatki od kryptowalut są rozliczane dokładnie i skutecznie.

Wnioski

Zrozumienie, jak zgłaszać podatki od kryptowalut, jest niezbędne, aby być odpowiedzialnym inwestorem lub użytkownikiem kryptowalut. Transakcje kryptowalutowe podlegają opodatkowaniu, tak jak każda inna forma własności. Właściwe rozliczanie i zgłaszanie tych transakcji jest ważne, aby zapewnić zgodność z przepisami i regulacjami podatkowymi. 

Korzystanie z platformy np Księga monet może sprawić, że zgłaszanie podatków od kryptowalut będzie łatwiejsze i wydajniejsze. CoinLedger oferuje szereg usług, w tym śledzenie i raportowanie transakcji kryptowalutowych, przygotowywanie dokumentów podatkowych oraz udzielanie wskazówek dotyczących przepisów i regulacji podatkowych dotyczących kryptowalut. Rejestrując się w CoinLedger, możesz skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia w zakresie opodatkowania kryptowalut, zapewniając najlepsze możliwe doświadczenie w raportowaniu podatków od kryptowalut.

Wreszcie, zawsze dobrze jest skonsultować się ze specjalistą podatkowym lub zapoznać się z przepisami i regulacjami podatkowymi obowiązującymi w Twojej jurysdykcji, aby uzyskać wskazówki dotyczące Twojej konkretnej sytuacji.